提交你的发票

每个法律实体都有特定的指令。为防止发票被拒绝，您必须向正确的杜邦法人实体开具发票。您可以在您的采购订单顶部找到正确的法人实体信息，我们强烈建议您也参考本页底部的链接，以确保法人实体没有更改。

发票必须是英文的，并且必须包括:

• 杜邦PO号码
  确保发票与采购订单或您之前的订单确认声明相符。参考您的PO和PO线项目的准确信息。
• 对于Non-PO
  请与您的杜邦联系人联系，以获取方向，并确保发票上有该人员的姓名
• 确定数量(发票号码)
• 发票日期
  发票收到日期将是在正确的应付账款部门收到正确发票的日期。因此，发票必须提交给指定的应付账款部门，而不是特定的杜邦联系人。发票中应该列出您的杜邦联系人。
• 供应商名称和地址(必须匹配PO)
• 客户名称及地址杜邦(实体)
• 所提供的资料或服务的详情
  注意:材料和服务必须在单独的线上开发票，并且必须参考相应的订单线项目号
• 材料数量(必须与PO相同且不超过3个小数)
• 商品或服务的价格(必须与PO相同的货币)
• 其他杂项费用(如销售税、运费)必须在发票上单独列明